第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

宁城县人民检察院是国家法律监督机关。

（二）部门主要职责

1，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。

2，对于直接受理的刑事案件进行侦查。

3，对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

4，对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

5，对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

6，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

7，法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位设置及人员情况

从预算单位构成看，宁城县人民检察部门预算包括：本级预算。

（一）宁城县人民检察院部门机构及人员基本情况

宁城县人民检察院本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

宁城县人民检察院现共设5个部门，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室和政治部。现有政法行政专项编制50个，实有在职人99数人，政法专项编制内47人，事业人员6人，自聘人员20人,地方财政供养人员26名。

（二）宁城县人民检察院所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                       

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1527.45万元，比2019年预算增加56.58 万元，增长3.85%，增加原因：主要是由于项目经费的增加。

支出预算1527.45 万元，比2019年预算增加56.58 万元，增长3.85%，增加原因：主要是由于项目经费的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1527.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入1479.2万元，占比 96.84%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0 万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转48.28万元，占比3.16 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1527.45 万元，其中：基本支出 849.17万元，占比 57.56 %；项目支出 678.28 万元，占比 42.44%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、行政运行、办案等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1527.45万元，包括：一般公共预算财政拨款1479.2万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 48.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出类1348.6 1万元，比上年预算数增加 62.96万元。主要用于人员经费和办案经费基本支出和项目支出。

2、卫生健康支出类 47.18万元，比上年预算数增加10.41万元。主要用于职工医疗保险及其他社会保险费。

3、住房保障支出类64.71万元，比上年预算数减少13.95万元。主要用于职工住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出类66.95万元，比上年预算数减少2.9万元。主要用于职工养老保险及社会保险费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 31.8万元， 比上年减少0.1万元，下降0.31%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2、公务接待费 2.3 万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费29.5 万元，比上年预算减少0.1元，下降0.33%。其中，公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费29.5万元，与上年预算基本持平。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，宁城县人民检察院机关运行经费财政拨款预算102.88万元，比上年减少38.55元，下降27.26%。公用经费支出中办公费、维修费与上年相比大幅下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额181.1万元，其中：政府采购货物预181.1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。政府采购预算金额占检察装备应履行政府采购程序的100%。政府采购预计在第二季度完成65%，第三季度再完成35%，截止第三季度完成全年采购任务，提高项目资金使用效率。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 11 辆， 其中：执法执勤车辆11辆，机要应急车辆 0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算476.28万元，占全部项目支出预算的70%。

2020年我单位预算绩效目标设置有四项：业务装备经费、办案业务费、法检院聘用制书记员保障经费、上年结转办案装备经费。总体绩效目标为保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行；配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。

业务装备经费绩效目标：装备采购成本节约率不少于40%；装备按期交货和竣工率等于100%；采购装备数量不少于5套；设备节能环保率不少于30%；装备履行政府采购程序比例等于100%；装备验收合格率等于100%；干警对业务装备的满意度不少于95%。

办案业务费绩效目标：人均直接办案支出不少于2000元每件；审结、受理案件数量大于300件；法定审限内结案率不少于95%；干警对办案经费保障的满意度不少于97%。

法检院聘用制书记员保障经费绩效目标：聘用制书记员保障经费保障不少于7.8万元/人；干警对经费保障的满意程度不少于96%。

上年结转办案装备经费绩效目标：法定审限内结案率大于95%；支出完成比达到100%；干警对经费保障满意度大于97%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 徐明辉 联系电话：0476-4272576

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表